SAP Tutorial 2025, Januari-
Er moet een constant groot aantal facturen worden verwerkt. Om eventuele kortingen te ontvangen, moeten de crediteurenfacturen op tijd worden betaald.
Het biedt de volledige lijst van verschillende tabellen op de FI-module, de lijst bestaat uit onderwerpen zoals stamgegevens, boekhoudkundige documenten, betalingsrun
Soms wordt bij het boeken van een vereffeningsdocument het bedrag afgerond. In SAP kunnen we de rekening waarin de afrondingsverschillen worden geboekt op de volgende manier configureren.
De volgende SAP-transacties worden gebruikt om symbolische rekeningen toe te wijzen aan verschillende grootboekrekeningen OBYG - wijst symbolische rekeningen toe aan financiële rekeningen (passiva) OBYE - wijst symbolische rekeningen toe
In de zelfstudie wordt uitgelegd hoe u bronbelasting boekt tijdens het boeken van leveranciersfacturen. Voer transactie FB60 in het SAP-opdrachtveld in
In de tutorial wordt methodisch uitgelegd hoe u een aankoopretour boekt. Voer de transactiecode FB65 in het opdrachtveld in
In de tutorial wordt uitgelegd hoe u uitgaande leveranciersbetalingen boekt in SAP. Voer transactiecode F-53 in het opdrachtveld in
In SAP kunnen we een eenmalige leveranciersstamrecord creëren voor die leveranciers die geen frequente transacties hebben en we willen hun stamrecords niet afzonderlijk bijhouden
Een leverancier blokkeren Voer transactiecode FK05 in het SAP-opdrachtveld in Voer in het volgende scherm het volgende in Voer de te blokkeren leverancier-ID in Voer de bedrijfscode in van de leverancier voor wie de bedrijfscode Da
Deze zelfstudie leidt u door de stappen om leveranciersstamgegevens te maken. Voer transactiecode FK01 in het SAP-opdrachtveld in
Voer transactiecode SPRO in in het SAP-opdrachtveld Selecteer in het volgende scherm de knop 'SAP Reference IMG' In het volgende scherm 'IMG weergeven' Selecteer het menupad Financial Accounting - & gt; Accounts Re
Reset AR gewist item is een unieke functie in SAP. Met behulp hiervan kan, indien een Klantbetaling wordt gedaan tegen een onjuiste factuur, dit worden gecorrigeerd.
Accounts Payable is een submodule van SAP FI die wordt gebruikt om boekhoudgegevens voor alle leveranciers te beheren en vast te leggen. Het behandelt leveranciersfacturen, goedkeuringen, betalingen en andere verwante activiteiten. Eventuele geplaatste berichten
In SAP kunnen we binnenkomende betalingen boeken als deelbetalingen. De deelbetalingen die worden geboekt als een afzonderlijke openstaande (uitstaande) post. Een klant heeft bijvoorbeeld een uitstaande bedrag van 1000 en
Meerdere openstaande vorderingen of oninbare vorderingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de prestaties van het bedrijf.
In deze tutorial wordt een stapsgewijze methode getoond voor het boeken van een factuur in vreemde valuta
De zelfstudie laat stap voor stap zien hoe u inkomende betalingen van klanten in SAP kunt boeken
De tutorial laat stap voor stap zien hoe u een verkoopretour boekt. Voer de transactiecode FB75 in het opdrachtveld in
In deze zelfstudie wordt u door de stappen geleid om het terugboeken van documenten uit te voeren. Voer transactiecode FB08 in het opdrachtveld in
In de tutorial wordt uitgelegd hoe u een verkoopfactuur boekt met SAP. Voer transactie FB70 in het SAP-opdrachtveld in
In SAP kunnen we een eenmalige klantstamrecord creëren voor die klanten die geen frequente transacties hebben en we willen hun stamrecords niet afzonderlijk bijhouden.
Debiteurenadministratie is een submodule van SAP FI die wordt gebruikt om boekhoudgegevens voor alle klanten te beheren en vast te leggen. Het behandelt klantfacturen, goedkeuringen, betalingen en andere gerelateerde activiteiten. Elke plaatsing
In deze zelfstudie wordt getoond hoe u klantstamgegevens maakt. Voer transactiecode FD01 in het SAP-opdrachtveld in
In de tutorial wordt uitgelegd hoe u een klantaccountgroep maakt. Voer transactiecode SPRO in het SAP-opdrachtveld in
De tutorial legt het stapsgewijze proces uit van het wijzigen van klantdocumenten in SAP
De tutorial demonstreert de stapsgewijze methode voor het plaatsen van een document met referentie in SAP. Voer transactiecode FB50 in het SAP-opdrachtveld in
De tutorial laat stap voor stap zien hoe u Veldstatusvariant en Veldstatusgroep definieert
In de tutorial wordt uitgelegd hoe u in eenvoudige stappen het documenttype en nummerbereik definieert. Voer transactiecode SPRO in het SAP-opdrachtveld in
In de tutorial wordt uitgelegd hoe u een Fiscal Year Variant maakt. Typ de transactiecode SPRO in het SAP-opdrachtveld en druk op Enter.
Voer de transactiecode FB50 in en in het volgende scherm de documentdatum in kopgedeelte