In deze zelfstudie leren we hoe u een creditnota van een klant boekt voor de verkoopretour
Stap 1) Voer de transactiecode FB75 in het opdrachtveld in
Stap 2) Voer in het volgende scherm de bedrijfscode in voor het document dat moet worden geboekt
Stap 3) Voer op het tabblad Basisgegevens de volgende gegevens in
- Voer de klant-ID in van de klant aan wie de creditnota moet worden verstrekt
- Voer de documentdatum in
- Voer het bij te schrijven bedrag in
- Voer de belastingcode in die in de originele factuur is gebruikt
- Schakel het selectievakje Belasting berekenen in
Stap 4) Voer in het gedeelte Artikelgegevens de volgende gegevens in
- Voer de verkoopomzetrekening in voor de oorspronkelijke factuur is geboekt
- Voer het te debiteren bedrag in
- controleer de belastingcode
Stap 5) Controleer de status van het document
Stap 6) Druk op de knop Posten in de standaardwerkbalk
Stap 7) Controleer de statusbalk voor het documentnummer dat moet worden gegenereerd
U hebt met succes een klantcreditnota geplaatst voor de verkoopretour