In deze zelfstudie leren we Factuur in vreemde valuta in SAP
Stap 1) Voer transactiecode FB70 in het SAP-opdrachtveld in
Stap 2) Voer in het volgende scherm de volgende gegevens in
- Voer de klant-ID in van de klant naar wie de factuur moet worden geboekt.
- Voer de factuurdatum in
- Voer het documenttype in als klantfactuur
- Voer de valuta in waarin de factuur moet worden geboekt (documentvaluta)
- Voer het factuurbedrag in
- Voer de belastingcode in die van toepassing is op de factuur
- Voer de grootboekrekening voor verkoopopbrengsten in die moet worden gecrediteerd
- Voer het kredietbedrag in
Stap 3) We kunnen de wisselkoers aanpassen op het tabblad Lokale valuta
Stap 4) Na handhaving van de wisselkoers, drukt u op 'Opslaan' om het document te posten
Stap 5) Controleer de statusbalk voor het gegenereerde documentnummer
