In deze zelfstudie leren we hoe u inkoopretour boekt in SAP
Stap 1) Voer de transactiecode FB65 in het opdrachtveld in
Stap 2) Voer in het volgende scherm de bedrijfscode in waarvoor het document moet worden geboekt
Stap 3) Voer op het tabblad Basisgegevens de volgende gegevens in
- Voer de leverancier-ID in van de leverancier aan wie de creditnota moet worden verstrekt
- Voer de documentdatum in
- Voer het bij te schrijven bedrag in
- Voer de belastingcode in die in de originele factuur is gebruikt
- Schakel het selectievakje Belasting berekenen in
Stap 4) Voer in het gedeelte Artikelgegevens de volgende gegevens in
- Voer de inkooprekening in voor de originele factuur is geboekt
- Voer het te debiteren bedrag in
- Selecteer Krediet
- controleer de belastingcode
Stap 5) Controleer de status van het document
Stap 6) Druk op de knop Posten in de standaardwerkbalk
Stap 7) Controleer de statusbalk voor het documentnummer dat moet worden gegenereerd
U hebt met succes een leverancierscreditnota geboekt voor de inkoopretour