In deze zelfstudie leren we hoe u een klantverkoopfactuur maakt
Stap 1) Voer transactie FB70 in het SAP-opdrachtveld in
Stap 2) Voer in het volgende scherm de bedrijfscode in waarnaar u de factuur wilt boeken
Stap 3) Voer in het volgende scherm het volgende in
- Voer de klant-ID in van de klant die moet worden gefactureerd
- Voer de factuurdatum in
- Voer het bedrag in voor de factuur
- Selecteer Belastingcode voor de toepasselijke belasting
- Selecteer Belastingindicator "Belasting berekenen".
Stap 4) Controleer de betalingsvoorwaarden op de pagina met het tabblad Betaling
Stap 5) Voer in de sectie Artikelgegevens het volgende in
- Voer het verkoopomzetaccount in
- Selecteer Krediet
- Voer het bedrag in voor de factuur
- Controleer de belastingcode
Stap 6) Controleer na het voltooien van de bovenstaande gegevens de status van het document
Stap 7) Druk op de knop Posten in de standaardbalk 
en wacht tot het documentnummer is gegenereerd en wordt weergegeven op de statusbalk voor bevestiging
U heeft met succes een verkoopfactuur geboekt