In deze tutorial leren we dat
- Hoe documenttype te definiëren
- Nummerbereik definiëren
Stap 2) Selecteer in het volgende scherm 'SAP Reference IMG'
Stap 3) In het volgende scherm "Display IMG" Volg het menupad
Financiële boekhouding -> Grootboekadministratie -> Zakelijke transacties -> Boekhouding grootboekrekeningen -> Documentinstellingen uitvoeren en controleren -> Documenttypen definiëren
Stap 4) Druk in het volgende scherm op de knop 'Nieuwe invoer' in de toepassingswerkbalk
Voor het behouden van een nieuw documenttype
Stap 5) Voer in het volgende scherm het volgende in
- Voer een unieke documenttypesleutel in
- Voer de beschrijving van het documenttype in
- Selecteer een nummerreeks voor het documenttype
- Selecteer in het gedeelte Accounttype toegestaan het accounttype dat u wilt posten
- Voer de juiste selectie in het gedeelte met controlegegevens in
Stap 6) Druk op de knop 'Opslaan'
Stap 7) Voer in het volgende scherm het Customizing-verzoeknummer in om het nieuwe grootboekdocumenttype te creëren
Voor het behouden van een nieuw nummerbereik
Stap 8) Druk op de knop 'Informatie over nummerbereik' in het gedeelte met eigenschappen
Stap 9) In het volgende scherm,
- Voer de bedrijfscode in waarvan u de nummerreeks wilt behouden
- Druk op de knop 'Interval wijzigen'
Stap 10) Druk in het volgende scherm op de knop 'Interval invoegen'
Stap 11) In het volgende scherm,
- Voer een uniek nummerbereik in
- Voer het boekjaar in waarvoor het bereik is gedefinieerd
- Voer het startnummer en het eindnummer van het bereik in zonder andere nummerbereiken te overlappen
- Markeer het als Extern als u het documentnummer handmatig wilt invoegen tijdens het maken van het document
- Druk op de knop 'Invoegen'
Stap 12) In het volgende scherm wordt de nieuwe nummerreeks weergegeven
Lijst met accounttypen met beschrijving
Standaard documentsoorten in SAP
| account type | Omschrijving |
|---|---|
| EEN | Bedrijfsmiddel |
| D | Klant |
| K | Verkoper |
| M. | Materiaal |
| S | Grootboekrekeningen |
Nummerbereik definiëren
| Documenttypes in SAP | Beschrijving voor documenttypen in SAP |
|---|---|
| AA | Activa posten |
| AB | Boekhouddoc |
| AE | Boekhouddoc |
| AF | Dep. berichten |
| EEN | Netto-activa boeken |
| C1 | GR / IR-accounts sluiten |
| CI | Klantfactuur |
| CP | Klant betaling |
| DA | Klant |
| DB | Klant terugkerende invoer |
| DE | Klantfactuur |
| DG | Creditnota van de klant |
| DR | Klantfactuur |
| DZ | Klant betaling |