In deze zelfstudie leren we hoe u de leveranciersaccountgroep in SAP kunt maken
Stap 1) Voer transactiecode SPRO in het SAP-opdrachtveld in
Stap 2) Selecteer in het volgende scherm de knop 'SAP Reference IMG'
Stap 3) In het volgende scherm, 'IMG weergeven' Selecteer het menupad Financiële boekhouding -> Debiteuren en crediteuren -> Leveranciersrekeningen -> Stamgegevens -> Voorbereidingen voor het aanmaken van leveranciersstamgegevens-> Rekeninggroepen definiëren met schermindeling ( Verkoper)
Stap 4) Selecteer in het volgende scherm de knop 'Nieuwe invoer' in de menubalk van de toepassing
Stap 5) Voer in het volgende scherm het volgende in
- Voer een unieke sleutel in als accountgroepsleutel
- Voer een korte beschrijving in voor de accountgroep
- Vink dit aan voor het maken van een accountgroep voor OneTime-leveranciers
- Selecteer de stamgegevenssectie waarvoor u de veldstatus wilt behouden
Stap 6) Druk op de knop 'Veldstatus bewerken' om de veldstatus van de geselecteerde stamgegevenssectie te behouden
Stap 7) Selecteer in het volgende scherm de groep velden waarvoor u de veldstatus wilt behouden
Stap 8) In het volgende scherm, Onderhoud de veldstatus van velden van de geselecteerde groep
Op dezelfde manier kunt u de veldstatus van andere stamgegevenssecties en hun groepen behouden. Nadat u de veldstatus hebt onderhouden, drukt u op 'Opslaan' in het SAP-standaardmenu om de accountgroep aan te maken
Stap 9) Voer in het volgende scherm het Customizing Request Number in. Maak de Vendor Account Group aan.
