Stapsgewijze handleiding om leveranciersstamgegevens in SAP te creëren

Inhoudsopgave:

Anonim

In deze tutorial zullen we leren,

  • Hoe u een leverancier maakt
  • Wijzigingen weergeven in leveranciersstam

Hoe u een leverancier maakt

Deze zelfstudie leidt u door de stappen om leveranciersstamgegevens te maken

Stap 1) Voer de transactiecode FK01 in het SAP-opdrachtveld in

Stap 2) In het beginscherm, Enter

  1. Selecteer Accountgroep
  2. Voer de bedrijfscode in waarin u de leverancier wilt aanmaken
  3. Voer een uniek leveranciers-ID in volgens het nummerbereik in Rekeninggroep. U kunt het veld Leverancier ook leeg laten. Het systeem kent een nummer toe wanneer de gegevens worden opgeslagen

Optioneel - In het referentiegedeelte:

  1. In het veld Leverancier kunt u een referentieleverancier invoeren als de details vergelijkbaar zijn met de nieuwe leverancier.
  2. In het veld Bedrijfscode kunt u de referentiebedrijfscode van de leverancier invoeren.
In deze tutorial maken we een leverancier zonder referentie. Klik op de Enter-knop.

druk op Enter

Stap 3) Voer in het volgende scherm op het tabblad Adres het volgende in

  1. Voer de naam van de leverancier in
  2. Voer de zoekterm in om de leveranciers-ID te zoeken
  3. Voer straat / huisnummer in
  4. Voer postcode / stad in
  5. Voer land / regio in

Stap 4) Volgende op de pagina Accountbeheer. Voer de bedrijfsgroep in als de leverancier tot een bedrijfsgroep behoort, voer de groepssleutel in

Stap 5) Volgende in de sectie Accountbeheer

  1. Voer de afstemmingsrekening in
  2. Voer de Cash Management Group in

Stap 6) Voer vervolgens in het gedeelte Betalingsboekhouding de betalingsvoorwaarden in

Stap 7) Kies Opslaan in de standaardwerkbalk

Controleer de statusbalk voor de bevestiging van het succesvol aanmaken van Vendor Master.

Wijzig een bestaand leverancierrekening - transactie FK02

Geef een leveranciersrekening weer - transactie FK03

Wijzigingen weergeven in leveranciersstam

Voer de transactiecode FK04 in het SAP-opdrachtveld in

Voer in het volgende scherm het volgende in

  1. Voer het rekeningnummer van de leverancier in
  2. Voer de bedrijfscode in

Selecteer in het volgende scherm het veld in de lijst met gewijzigde velden

In het volgende scherm wordt Lijst gegenereerd met Nieuwe waarde en Oude waarde van het veld