Wat is factuurcorrectie?
Factuurcorrectie is een proces om de hoeveelheid of prijzen in de facturen voor een of meer regelitems te corrigeren.
Het systeem berekent de verschillen tussen het oorspronkelijke bedrag en het gecorrigeerde bedrag. Het verzoek om een factuurcorrectie wordt automatisch door het systeem geblokkeerd, totdat het is gecontroleerd. Zodra het is goedgekeurd, kunnen we het blok verwijderen.
Het systeem maakt een credit- of debetnota aan op basis van de totale waarde van het factuurcorrectieverzoek.
Stap 1)
- Voer T-code VA01 in het opdrachtveld in.
- Vul in het veld Ordertype Factuurcorrectieverzoek in.
- Voer Verkooporganisatie / Distributiekanaal / divisie in de organisatiegegevens in.
- Klik op Aanmaken met referenties knop, om factuurcorrectie aan te maken met referentie van verkoopdocument.
Stap 2)
- Voer het verkoopordernummer in waarin correctie vereist is
- Klik op de knop Kopiëren.
Stap 3)
- Het nummer van de afzender / het bestelnummer kan worden gewijzigd.
- Voer Verzoek in. leverdatum
- Bestelhoeveelheid kan worden gewijzigd.
- Klik op de knop Opslaan.
Het bericht "Gegevens zijn opgeslagen" wordt weergegeven.