Blokkerende reden is het gebruik om het maken van rekeningen voor een klant te blokkeren. Blokkeerreden kan worden gedefinieerd volgens zakelijke vereisten. Na het creëren van een blokkeerreden, is het toegewezen aan overeenkomstige documenttypen en gebruikt bij documentverwerking. Klant kan ook worden geblokkeerd in Customer Master.
Er zijn meerdere redenen om de klant te blokkeren, enkele redenen zijn als volgt:
- Klant staat op zwarte lijst vanwege betrokkenheid bij onwettige activiteiten.
- Klant is in gebreke gebleven met betalen.
Blokkeren is een proces in twee stappen -
- Creëer blokkeerreden
- Wijs blokkeerreden toe
Laten we deze stappen in detail bekijken-
Stap 1) Creëer blokkeringsreden
Stap 1.1)
- Typ T-code S_ALR_87007670 in het opdrachtveld.
- Klik op de knop kiezen.
Stap 1.2)
- Klik op de knop voor nieuwe invoer.
Stap 1.3)
- Voer blokcode en factuurblokbeschrijving in.
- Klik op de knop Opslaan.
Stap 1.4)
Klik op de 
knop Opslaan .
Een bericht "Gegevens zijn opgeslagen" wordt weergegeven.
Stap 2) Wijs blokkeerreden toe
Stap 2.1)
- Voer de T-code OVV4 in het opdrachtveld in.
- Klik op de knop voor nieuwe invoer.
Stap 2.2)
- Voer de blokkeercode in.
- Voer het factureringstype in.
- Sla het record op.
Stap 2.3)
Er wordt een bericht "Gegevens zijn opgeslagen" weergegeven.
