FB60 in SAP: een inkoopfactuur boeken

Inhoudsopgave:

Anonim

In deze tutorial leer je-

  • Hoe u een inkoopfactuur boekt
  • Hoe u leveranciersfactuur in vreemde valuta boekt

Hoe u een inkoopfactuur boekt

Stap 1) Voer transactie FB60 in het SAP-opdrachtveld in

Stap 2) Voer in het volgende scherm de bedrijfscode in waarnaar u de factuur wilt boeken

Stap 3) Voer in het volgende scherm het volgende in

  1. Voer de leverancier-ID in van de leverancier die moet worden gefactureerd
  2. Voer de factuurdatum in
  3. Voer het bedrag in voor de factuur
  4. Selecteer Belastingcode voor de toepasselijke belasting
  5. Selecteer Belastingindicator "Belasting berekenen".

Stap 4) Controleer de betalingsvoorwaarden op de pagina met het tabblad Betaling

Stap 5) Voer in de sectie Artikelgegevens het volgende in

  1. Voer het aankoopaccount in
  2. Selecteer Debet
  3. Voer het bedrag in voor de factuur
  4. Controleer de belastingcode

Stap 6) Controleer na het voltooien van de bovenstaande gegevens de status van het document

Stap 7) Druk op de knop Post in de standaardbalk

Stap 8) En wacht tot het documentnummer is gegenereerd en op de statusbalk voor bevestiging wordt weergegeven

U heeft met succes een aankoopfactuur geboekt

Hoe u leveranciersfactuur in vreemde valuta boekt

Stap 1) Voer transactiecode FB60 in het SAP-opdrachtveld in

Stap 2) Voer in het volgende scherm de volgende gegevens in

  1. Voer de leveranciers-ID in van de klant van wie de factuur moet worden geboekt.
  2. Voer de factuurdatum in
  3. Voer het documenttype in als leveranciersfactuur
  4. Voer het factuurbedrag in de valuta in waarin de factuur moet worden geboekt (documentvaluta)
  5. Voer de belastingcode in die van toepassing is op de factuur
  6. Voer de inkoopgrootboekrekening in die moet worden gedebiteerd
  7. Voer het debetbedrag in

Stap 3) We kunnen de wisselkoers aanpassen op het tabblad Lokale valuta

Stap 4) Na handhaving van de wisselkoers, drukt u op 'Opslaan' om het document te posten

Stap 5) Controleer de statusbalk voor het gegenereerde documentnummer