Hoe een verkoopdocumenttype in SAP te creëren

Anonim

Verkoopdocumenttypes.

Verkoopdocumenten typen is een 2-tekenindicator, waardoor het systeem verschillende documenten op verschillende manieren verwerkt.SAP biedt veel standaard verkoopdocumenten. Verkoopdocumenten worden gebruikt in

  • Pre-sales activiteiten (aanvraag / offerte).
  • Verkooporder.
  • Verkoopcontract.
  • Klacht van de klant.

In Verkooporder zijn er drie niveaus -

  1. Gegevens op koptekstniveau
  2. Gegevens op itemniveau
  3. Gegevens op planningsniveau

In SAP zijn verschillende standaard soorten verkoopdocumenten beschikbaar, we kunnen een verkoopdocument op maat maken door middel van T-code-VOV8.

Creëer een intern nr. Bereik voor het type verkoopdocument.

VN01 is de T-code voor het maken van een intern nr. Bereik. We zullen dit interne nr. in stap-3.

  1. Typ T-code VN01 in het opdrachtveld in een nieuwe sap-sessie.
  2. Klik op de knop Maken voor interval.

  1. Klik op + Interval-knop om een ​​nieuw intervalbereik te maken.
  2. Voer Van nummer / Tot nummer / huidig ​​nummer in / laat leeg Ext wat staat voor External Number Range.
  3. Klik op de knop Opslaan.

Het bericht "De wijzigingen zijn opgeslagen" wordt weergegeven.

Stap 1)

  1. De T-code voor het type verkoopdocumenten is VOV8.
  2. Lijst met typen verkoopdocumenten.

Stap 2)

Om een ​​nieuw type verkoopdocument aan te maken, klikt u op

  • Voer het verkoopdocumenttype in.
  • Voer de verkoopdocumentcategorie in uit de lijst met mogelijke vermeldingen.

Dit scherm heeft meerdere secties zoals hierboven

  1. Nummer systeem
  2. Algemene controle
  3. Transactiestroom
  4. Planningsovereenkomst
  5. Verzenden
  6. Facturering
  7. Gevraagde afleverdatum
  8. Contract
  9. Beschikbaarheid controleren

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Stap 7)

Klik op de knop Opslaan .

Een bericht "Gegevens zijn opgeslagen".