Citaten
Offertes zijn verzoeken aan leveranciers om ons informatie te verstrekken over hun beste prijzen, voorwaarden, leveringsschema en andere informatie om de beste bron voor onze inkoopbehoeften te selecteren.
Hieronder ziet u de processtroom voor offertes in inkoop in SAP MM module.
Het offerteproces wordt gestart met het maken van een offerteaanvraag en daarna het onderhouden van de offertes om alle ontvangen informatie van mogelijke leveranciers in te voeren. Vervolgens willen we de aanbiedingen vergelijken en de meest geschikte selecteren en de andere afwijzen. In SAP worden er verschillende transacties gebruikt in het proces.
Hoe u een offerteaanvraag maakt
Eerst moeten we een offerteaanvraag maken. Offerteaanvragen kunnen worden aangemaakt door transactie ME41 . We kunnen vanuit het niets een nieuwe offerteaanvraag maken, of er een maken die verwijst naar een bestaande opdracht tot inkoop of een overzichtsovereenkomst. Als u de offerteaanvraag wilt maken met behulp van een referentiedocument, hoeft u alleen maar op de juiste knop te klikken en het referentiedocumentnummer in te voeren. In dit geval maken we een nieuwe offerteaanvraag zonder referentiedocument. Stap 1) Voer in transactie ME41 het volgende in:
- Type offerteaanvraag: offertetype (A - standaard offerteaanvraag).
- Taalsleutel : taal die in een offerte moet worden gebruikt (EN - Engels).
- RFQ-gegevens : de datum van vandaag.
- Offerte deadline : deze datum moet voor de leverdatum liggen.
- RFQ-nummer : voer een nummer in dat u aan de offerte wilt toewijzen (laat dit veld leeg als u het intern wilt toewijzen).
- Aankoop. organisatie: aankooporganisatie (bijv. 0001).
- Inkoopgroep : inkoopgroep (bijv. 001).
- Artikelcategorie : standaard is blanco - standaard artikel.
- Afleverdatum : gewenste afleverdatum.
- Plant .
- Opslaglocatie : SLoc voor goederenontvangst.
- Vereiste trackingnummer .
Druk op ENTER en u bevindt zich op het kopgegevensscherm.
Stap 2)
- Geldigheidsbereik : voer het bereik in voor de geldigheidsperiode Overige informatie zoals collectief nummer (collectief beheer van meerdere documenten), deadline voor het indienen van biedingen, sluitingsdatum voor sollicitaties en bindende offertetermijn.
- Collectief nummer - Coll. Nr. Is een heel belangrijk veld, aangezien u later offertes kunt vergelijken op basis van deze informatie, of offerteaanvragen kunt vinden met dit nummer.
- Indien van toepassing kunt u de garantiedatum invoeren.
- Streefwaarde : drempelwaarde voor het waarschuwen van een bericht tijdens het aanmaken van de contractvrijgaveopdracht.
U moet de werkbalk inspecteren om te zien welke schermen kunnen worden opgeroepen met behulp van de pictogrammen.
Stap 3) Onder de pictogrammen in de werkbalk vindt u de 
knop "Leveranciersadres", waar u:
- Kies de juiste leverancier. Als het een eenmalige leverancier is, moet u na het invoeren van het leveranciersnummer het leveranciersadres opgeven.
Stap 4) In de werkbalk vindt u ook de overzichtsknop die het itemoverzichtsscherm oproept.
Het artikeloverzichtsscherm is de plaats waar u artikelinformatie, materialen, hoeveelheden ... kunt invoeren
- Materiaalnummer : plaats de aan te schaffen materialen.
- Hoeveelheid offerteaanvraag : voer het benodigde aantal en de maateenheid in. U kunt meer schermen bekijken vanuit de werkbalk en het document opslaan.
U kunt altijd teruggaan om de offerteaanvraag te bewerken met de t-code ME42 of de informatie weergeven met ME43 . Herhaal het bovenstaande proces om de offerteaanvraag naar alle leveranciers te sturen waarvan u een offerte aanvraagt.
Als u een verzamelnummer in uw offertes heeft gehandhaafd (we hebben 190123 gebruikt), kunt u alle offertes voor het verzamelnummer bekijken met transactiecode ME4N .